Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 29.943,00 | R$ 21.797,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.146,00 |
Empenho nº 01080043Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 29.943,00
AnuladoR$ 21.797,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.146,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | 60.930.059 DAVI EMANUEL VIEIRA DE LIMA | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
Empenho nº 01080042Liquidado
serviço de confecção de prateleiras de madeira de madeira, incluindo fornecimento do material e pintura, destinadas à organização de livros e demais objetos nas salas de aulas da Escola Municipal professor Joscelin Marcondes, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.020,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | 60.930.059 DAVI EMANUEL VIEIRA DE LIMA | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
Empenho nº 01080041Liquidado
serviço de conserto e manutenção de duas mesas de tênis de mesa, incluindo substituição do tampo de madeira, troca duas dobradiças e aplicação de nova pintura, na Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080040Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 8.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080039Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 4.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080038Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 8.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080037Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 8.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 6.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.975,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080036Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 6.975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.975,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE AGOSTO | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080035Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 4.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 11.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080034Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 11.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2351 a 2360 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa