Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 85.000,00 | R$ 2.747,63 | R$ 82.252,37 | Não se aplica | R$ 82.252,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080053Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n° 24030010.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 2.747,63
LiquidadoR$ 82.252,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.252,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | 61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
Empenho nº 01080052Liquidado
serviço de oficina de ballet, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento orporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato co os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de agosto, totalizando uma carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, para as turmas de pré-escola (4 e 5 anos) junto à Secretaria Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080051Pago
prestação de serviço de oficina de balé, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento corporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato com os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicialidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 24h para as turmas de 3° e 4° ano (8 e 9 anos) referente ao mês de agosto/2025, junto à Secretaria Mu
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080050Pago
pretação de serviço de oficina de balé, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento corporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato com os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicialidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 24h para as turmas de 1° e 2° ano (6 e 7 anos) referente ao mês de agosto/2025, junto à Secretaria Municipal
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 189.698,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 189.698,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080049Pago
contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n° 20240626.
EmpenhadoR$ 189.698,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 189.698,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 48.339,97 | Não se aplica | R$ 51.660,03 | R$ 48.339,97 |
Empenho nº 01080048Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30070010 de 30/07/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.339,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.660,03
A pagarR$ 48.339,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 4.323,96 | R$ 3.331,68 | R$ 992,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 992,28 |
Empenho nº 01080047Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no ceará, diário oficial do estado do ceára e diário oficial da união, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024110101PERP e contrato n° 20250014.
EmpenhadoR$ 4.323,96
AnuladoR$ 3.331,68
LiquidadoR$ 992,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 992,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 112.000,00 | R$ 362,72 | R$ 35.783,00 | Não se aplica | R$ 13.620,00 | R$ 98.017,28 |
Empenho nº 01080046Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 112.000,00
AnuladoR$ 362,72
LiquidadoR$ 35.783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.620,00
A pagarR$ 98.017,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080045Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080044Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 13.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2341 a 2350 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa