Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 20.318,06 | R$ 79.681,94 |
Empenho nº 572325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010040 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.318,06
A pagarR$ 79.681,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 38,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 38,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565125Pago
Valor ref. a Restituição de Tarifa Bancária cobrada junto ao Convênio Nº 04/2024 para Execução de Aquisição de Equipamentos para Banda de Música.
EmpenhadoR$ 38,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 22.410,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 564225Pago
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.410,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 19.668,00 | Não se aplica | R$ 194,37 | R$ 405,63 |
Empenho nº 563425Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010107 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.668,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194,37
A pagarR$ 405,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 405,63 | Não se aplica | R$ 108.565,50 | R$ 41.434,50 |
Empenho nº 563125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060004 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 405,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108.565,50
A pagarR$ 41.434,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | — | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 83.202,99 | R$ 66.797,01 |
Empenho nº 562925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070090 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.202,99
A pagarR$ 66.797,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | — | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 41.840,13 | Não se aplica | R$ 139.518,60 | R$ 10.481,40 |
Empenho nº 562825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30070006 de 30/07/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.840,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.518,60
A pagarR$ 10.481,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.797,01 | Não se aplica | R$ 329.936,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080009 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.797,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329.936,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.677,17 | R$ 27.322,83 |
Empenho nº 561625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060006 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.677,17
A pagarR$ 27.322,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 68.239,38 | R$ 160,62 |
Empenho nº 561525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080007 de 26/08/2025.
EmpenhadoR$ 68.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.239,38
A pagarR$ 160,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1611 a 1620 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa