Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -168,00 | R$ 168,00 | R$ 1.860,00 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080012Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -168,00
AnuladoR$ 168,00
LiquidadoR$ 1.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 14.871,60 | Não se aplica | R$ 14.871,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070092Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 14.871,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.871,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ -2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 43.680,00 | Não se aplica | R$ 81.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070064Pago
que ora revertemos em saldo orçamentari
EmpenhadoR$ -2.080,00
AnuladoR$ 2.080,00
LiquidadoR$ 43.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -12.880,00 | R$ 12.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070060Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.880,00
AnuladoR$ 12.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/10/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -6.249,44 | R$ 6.249,44 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 750,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070017Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.249,44
AnuladoR$ 6.249,44
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.032,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 |
Empenho nº 619625Liquidado
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. Complementação da NEE Nº 01090016 de 01/09/2025.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.299,57 | R$ 300,43 |
Empenho nº 585725Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080015 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 11.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.299,57
A pagarR$ 300,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 56.802,41 | Não se aplica | R$ 4.700,00 | R$ 225.300,00 |
Empenho nº 585525Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01080100 de 01/08/2025.
EmpenhadoR$ 230.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.802,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,00
A pagarR$ 225.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 585225Empenhado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010133 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa