Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -6.032,00 | R$ 6.032,00 | R$ 19.177,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060039Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.032,00
AnuladoR$ 6.032,00
LiquidadoR$ 19.177,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -19.352,32 | R$ 19.352,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050075Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.352,32
AnuladoR$ 19.352,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ -7.886,00 | R$ 7.886,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.336,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050005Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.886,00
AnuladoR$ 7.886,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.336,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -6.485,32 | R$ 6.485,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010313Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.485,32
AnuladoR$ 6.485,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -6.752,00 | R$ 6.752,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010311Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.752,00
AnuladoR$ 6.752,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.502,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ -5.168,73 | R$ 5.168,73 | R$ 8.614,55 | Não se aplica | R$ 5.168,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010282Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.168,73
AnuladoR$ 5.168,73
LiquidadoR$ 8.614,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.168,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -84.108,96 | R$ 84.108,96 | R$ 81.762,72 | Não se aplica | R$ 165.516,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010273Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -84.108,96
AnuladoR$ 84.108,96
LiquidadoR$ 81.762,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165.516,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ -11.480,00 | R$ 11.480,00 | R$ 1.435,00 | Não se aplica | R$ 10.045,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010176Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.480,00
AnuladoR$ 11.480,00
LiquidadoR$ 1.435,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.045,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/10/2025 | ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | R$ -32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010168Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -32.000,00
AnuladoR$ 32.000,00
LiquidadoR$ 32.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 18.730,90 | Não se aplica | R$ 36.541,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010149Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -110.000,00
AnuladoR$ 110.000,00
LiquidadoR$ 18.730,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.541,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1431 a 1440 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa