Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -4.821,50 | R$ 4.821,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.014,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07030014Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.821,50
AnuladoR$ 4.821,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.014,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | J G QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA | R$ -1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05060003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.360,00
AnuladoR$ 1.360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | J G QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA | R$ -1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05060002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.360,00
AnuladoR$ 1.360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 6.400,00 | Não se aplica | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030039Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.200,00
AnuladoR$ 19.200,00
LiquidadoR$ 6.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020094Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.040,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -44.139,01 | R$ 44.139,01 | R$ 35.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020087Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -44.139,01
AnuladoR$ 44.139,01
LiquidadoR$ 35.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -4.893,46 | R$ 4.893,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070011Empenhado
que ora revertemos em saldo oçamentario.
EmpenhadoR$ -4.893,46
AnuladoR$ 4.893,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/10/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060167Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -9.393,66 | R$ 9.393,66 | R$ 6.529,18 | Não se aplica | R$ 23.917,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060164Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.393,66
AnuladoR$ 9.393,66
LiquidadoR$ 6.529,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.917,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -475.162,90 | R$ 475.162,90 | R$ 163.836,80 | Não se aplica | R$ 157.739,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -475.162,90
AnuladoR$ 475.162,90
LiquidadoR$ 163.836,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.739,38
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1421 a 1430 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa