Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 3.194,50 | R$ 0,00 | R$ 4.474,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.194,50 |
Empenho nº 641725Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA E SECUNDÁRIA, JUNTO A SECRETARTA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.194,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.474,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.194,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 59.786,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31100027Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.786,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 763,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31100025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.090,00
AnuladoR$ 1.090,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 763,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -39.860,00 | R$ 39.860,00 | R$ -18.158,66 | Não se aplica | R$ 13.950,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060008Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -39.860,00
AnuladoR$ 39.860,00
LiquidadoR$ -18.158,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.950,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 6.680,00 | Não se aplica | R$ 20.941,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30050001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 6.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.941,11
A pagarR$ 0,00
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ -2.027,89 | Não se aplica | R$ 4.677,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040038Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.440,00
AnuladoR$ 2.440,00
LiquidadoR$ -2.027,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.677,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.600,00 | R$ 14.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080018Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.600,00
AnuladoR$ 14.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -25.992,69 | R$ 25.992,69 | R$ 21.428,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080013Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.992,69
AnuladoR$ 25.992,69
LiquidadoR$ 21.428,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -18.460,77 | R$ 18.460,77 | R$ 2.018,85 | Não se aplica | R$ 42.328,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21010015Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -18.460,77
AnuladoR$ 18.460,77
LiquidadoR$ 2.018,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.328,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/11/2025 | ANA ZÉLIA CLEMENTINO | R$ -3.449,56 | R$ 3.449,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11090004Empenhado
Anulação de Empenho para Relançameanto face ao realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -3.449,56
AnuladoR$ 3.449,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1041 a 1050 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa