Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | R$ 657,80 | R$ 0,00 | R$ 657,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 657,80 |
Empenho nº 725525Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 657,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 657,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 657,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 519,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 519,80 |
Empenho nº 725425Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 519,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 519,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | RENAN DE LIMA MARTINS | R$ 4.188,80 | R$ 0,00 | R$ 4.188,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.188,80 |
Empenho nº 725125Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 4.188,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.188,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.188,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | AURIZIO DE ALMEIDA SILVA | R$ 513,36 | R$ 0,00 | R$ 513,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 513,36 |
Empenho nº 725025Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 513,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 513,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 513,36
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | AURIZIO DE ALMEIDA SILVA | R$ 641,70 | R$ 0,00 | R$ 641,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 641,70 |
Empenho nº 724925Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 641,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 641,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 641,70
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | MARINEIDE DE ALMEIDA SILVA | R$ 1.289,29 | R$ 0,00 | R$ 1.289,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.289,29 |
Empenho nº 724825Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.289,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.289,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.289,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 1.489,65 | Não se aplica | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 641625Pago
licença ambiental por adesão ao pagamento de uma licença de instalação (LI) e ampliação refereten a reforma do matadouro municipal de Jaguaribara, junto a Secretaria de Agricultura e Recursos hidricos domunicípio de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 1.008,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.489,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.008,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 294,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 294,00 |
Empenho nº 762625Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 294,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 294,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 968,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 968,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 749125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 968,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 7.221,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.221,25 |
Empenho nº 641925Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA E SECUNDÁRIA, JUNTO A SECRETARTA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.221,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.221,25
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Exibindo 1031 a 1040 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa