Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 198,00 |
Empenho nº 575523Empenhado
aquisição de caixa de manutenção CANON GX6010.70, para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 198,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 198,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 575323Empenhado
serviço de manutenção corretiva e preventiva em impressora CANON GX7010, pertencente a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 575223Empenhado
serviço de manutenção corretiva e preventiva em impressora EPSON L6490, pertencente a Escola Municipal Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 |
Empenho nº 569523Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.510,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 562123Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 31 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 437/23SETAS de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 562023Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 31 de Outubro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 439/23SETAS de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 561923Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 31 de Outubro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 438/23SETAS de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | ANTONIA CLAUDIA BEZERRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 560523Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Claúdia Bezerra, Diretora Escolar, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 276/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 560423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Elinalva Cavalcante Chaves, Coordenadora pedagógica ? Educação Infantil - Professores, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 281/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 560323Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Adriana Simara de Queiros, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais 6° ao 9° ano ? Ciências da Natureza, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 280/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
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Exibindo 1321 a 1330 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa