Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -121.000,00 | R$ 121.000,00 | R$ 16.500,00 | Não se aplica | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030011Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -121.000,00
AnuladoR$ 121.000,00
LiquidadoR$ 16.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030010Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 69.000,00 | Não se aplica | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030009Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.000,00
AnuladoR$ 23.000,00
LiquidadoR$ 69.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -83.988,00 | R$ 83.988,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030007Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -83.988,00
AnuladoR$ 83.988,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020024Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. | R$ -520,00 | R$ 520,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020012Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -520,00
AnuladoR$ 520,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020011Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 34.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.270,00 |
Empenho nº 579723Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos em diversas escolas municipais junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023102001-DE e contrato N° 20230608.
EmpenhadoR$ 34.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.788,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.788,00 |
Empenho nº 575723Empenhado
aquiição de cabeça de impressão CANOON GX6010.70 e caixa de manutenção CANON GX6010.70 para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.788,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 |
Empenho nº 575623Empenhado
aquisição de cabeça de impressão EPSON L6490 e caixa de manutenção EPSON TD041, para impressora pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.488,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1311 a 1320 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa