Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 15.040,00 | Não se aplica | R$ 30.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060050Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -5.880,00
AnuladoR$ 5.880,00
LiquidadoR$ 15.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -42.200,00 | R$ 42.200,00 | R$ 9.800,00 | Não se aplica | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060049Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -42.200,00
AnuladoR$ 42.200,00
LiquidadoR$ 9.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.418,26 | R$ 2.418,26 | R$ 7.953,78 | Não se aplica | R$ 7.953,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060047Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -2.418,26
AnuladoR$ 2.418,26
LiquidadoR$ 7.953,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.953,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS GRANJA | R$ -980,00 | R$ 980,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060028Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -980,00
AnuladoR$ 980,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -4.655,04 | R$ 4.655,04 | R$ 80.196,48 | Não se aplica | R$ 96.214,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030067Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.655,04
AnuladoR$ 4.655,04
LiquidadoR$ 80.196,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.214,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | BRENO DA COSTA ALMEIDA | R$ -2.149,68 | R$ 2.149,68 | R$ 5.401,76 | Não se aplica | R$ 6.426,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030039Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.149,68
AnuladoR$ 2.149,68
LiquidadoR$ 5.401,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.426,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ -80,00 | R$ 80,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030032Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -80,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/11/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -440,00 | R$ 440,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030016Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -440,00
AnuladoR$ 440,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -48.498,00 | R$ 48.498,00 | R$ 92.495,00 | Não se aplica | R$ 73.996,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030013Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -48.498,00
AnuladoR$ 48.498,00
LiquidadoR$ 92.495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.996,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -26.200,00 | R$ 26.200,00 | R$ 52.400,00 | Não se aplica | R$ 52.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030012Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.200,00
AnuladoR$ 26.200,00
LiquidadoR$ 52.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1301 a 1310 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa