Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -44.497,25 | R$ 44.497,25 | R$ 4.816,50 | Não se aplica | R$ 13.177,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080053Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -44.497,25
AnuladoR$ 44.497,25
LiquidadoR$ 4.816,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.177,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.031,60 | R$ 1.031,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.539,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080049Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -1.031,60
AnuladoR$ 1.031,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.539,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.372,15 | R$ 2.372,15 | R$ 2.381,80 | Não se aplica | R$ 2.381,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080043Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -2.372,15
AnuladoR$ 2.372,15
LiquidadoR$ 2.381,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.381,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | LUCIVANIO PINHEIRO SALES | R$ -1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080017Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -1.040,00
AnuladoR$ 1.040,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | R$ -800,00 | R$ 800,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080013Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -800,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MARIA IVANLEIDE CARNEIRO DE QUEIROS | R$ -460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080009Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -460,00
AnuladoR$ 460,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080005Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.400,00
AnuladoR$ 5.400,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -1.328,00 | R$ 1.328,00 | R$ 3.984,00 | Não se aplica | R$ 3.984,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060095Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.328,00
AnuladoR$ 1.328,00
LiquidadoR$ 3.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.984,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.225,28 | R$ 7.225,28 | R$ 7.015,24 | Não se aplica | R$ 14.764,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060091Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.225,28
AnuladoR$ 7.225,28
LiquidadoR$ 7.015,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.764,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.915,40 | R$ 1.915,40 | R$ 228,80 | Não se aplica | R$ 4.345,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060089Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -1.915,40
AnuladoR$ 1.915,40
LiquidadoR$ 228,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.345,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1291 a 1300 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa