Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 560223Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 279/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 560123Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Greyce Kelly Alves Jales, Secretaria Executiva, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 274/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 560023Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais ? 4° e 5° anos ? Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 275/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | FRANCISCO JONAS CLEMENTINO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 559823Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Jonas Clementino Rodrigues, Diretor de Gestão, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 277/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2023 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 559723Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Pereiro/CE, no dia 01 de Novembro de 2023, Para participar da Conferência Intermunicipal de Educação com o objetivo de discutir políticas públicas, tendo em vista o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Pereiro/CE. Conforme portaria nº 278/23FUNDEB de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2023 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 564723Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiróz Chaves, Coordenador de controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 31 de Outubro de 2023, para participar de uma Oficina em Vigilância de febre amarela animal de plataforma SISS ? Geo ? SUS para a formação de multiplicadores no uso de ferramentas, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2364/23FMS de 30/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2023 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 563623Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 14090005.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 10.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.160,00 |
Empenho nº 557023Empenhado
contratação de empresa para locação de veículo tipo caminhão para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme processo carona nº2021080501-CA e 8º aditivo ao contrato nº20220415.
EmpenhadoR$ 10.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2023 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/10/2023 | KARINA ANICETO BARBOSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 578523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Karina Aniceto Barbosa, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 30 de Outubro de 2023, para participar da oficina de microplanejamento para AVAQ realizado pela Superintendência Regional Leste/Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2387/23FMS de 27/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1331 a 1340 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa