Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 31/07/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070016Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050115 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 31/07/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.400,00 | R$ 119,69 | R$ 2.280,31 | Não se aplica | R$ 2.280,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070015Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito - Junta do Serviço Militar deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050113 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 119,69
LiquidadoR$ 2.280,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 31/07/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 726,94 | R$ 24.273,06 | Não se aplica | R$ 24.273,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070014Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050112 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 726,94
LiquidadoR$ 24.273,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.273,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 31/07/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.300,00 | R$ 94,41 | R$ 2.205,59 | Não se aplica | R$ 2.205,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070013Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gabinete do Prefeito - Manutenção do Fórum de Jaguaribara deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050111 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 94,41
LiquidadoR$ 2.205,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.205,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.633,70 | R$ 0,00 | R$ 3.633,70 | Não se aplica | R$ 3.633,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070012Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.633,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.633,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.633,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 896,00 | R$ 0,00 | R$ 896,00 | Não se aplica | R$ 896,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 896,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 10.825,16 | R$ 0,00 | R$ 10.825,16 | Não se aplica | R$ 10.825,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.825,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.825,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.825,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 12.610,20 | R$ 0,00 | R$ 12.610,20 | Não se aplica | R$ 12.610,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070009Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 12.610,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.610,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.610,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070008Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 30060010 DE 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 31/07/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070007Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261933522) é a ART referente a fiscalização da reforma da quadra poliesportivo Ivo Alves no bairro nossa senhora de fátima no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 811 a 820 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa