Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.828,44 | R$ 0,00 | R$ 3.828,44 | Não se aplica | R$ 3.828,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080004Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.828,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.828,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.828,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 4.633,98 | R$ 0,00 | R$ 4.633,98 | Não se aplica | R$ 4.633,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 4.633,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.633,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.633,98
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.218,30 | R$ 0,00 | R$ 2.218,30 | Não se aplica | R$ 2.218,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.218,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.218,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.218,30
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 6.256,66 | R$ 0,00 | R$ 6.256,66 | Não se aplica | R$ 6.256,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.256,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.256,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.256,66
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -15.764,00 | R$ 15.764,00 | R$ 9.221,00 | Não se aplica | R$ 9.221,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030075Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -15.764,00
AnuladoR$ 15.764,00
LiquidadoR$ 9.221,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.221,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -26.881,51 | R$ 26.881,51 | R$ 73.118,49 | Não se aplica | R$ 73.118,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020143Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.881,51
AnuladoR$ 26.881,51
LiquidadoR$ 73.118,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.118,49
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -14.052,49 | R$ 14.052,49 | R$ 261.947,51 | Não se aplica | R$ 261.947,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020070Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.052,49
AnuladoR$ 14.052,49
LiquidadoR$ 261.947,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 261.947,51
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.552.943 GUSTAVO FERNANDES CINTRA | R$ -2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020055Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.400,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.425.866 MANOEL BRUNO PINHEIRO LOPES | R$ -750,00 | R$ 750,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020054Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -750,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.791.907 DIOGO DIÓGENES DE SOUSA | R$ -750,00 | R$ 750,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020051Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -750,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 771 a 780 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa