Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 334,79 | Não se aplica | R$ 334,79 | R$ 65,21 |
Empenho nº 03080024Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa de Apoio do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01040101.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 334,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 334,79
A pagarR$ 65,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.955,33 | Não se aplica | R$ 8.955,33 | R$ 6.044,67 |
Empenho nº 03080023Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio. para complementação de empenho n° 04050106
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.955,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.955,33
A pagarR$ 6.044,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.820,99 | Não se aplica | R$ 13.820,99 | R$ 1.179,01 |
Empenho nº 03080022Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. para complementação de empenho n° 04050105.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.820,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.820,99
A pagarR$ 1.179,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 272,39 | Não se aplica | R$ 272,39 | R$ 727,61 |
Empenho nº 03080021Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Secretaria de Cultura, turismo e comunicação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 272,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 272,39
A pagarR$ 727,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.690,08 | Não se aplica | R$ 2.690,08 | R$ 2.309,92 |
Empenho nº 03080020Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n/ 02010379;
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.690,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.690,08
A pagarR$ 2.309,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.103,21 | Não se aplica | R$ 2.103,21 | R$ 896,79 |
Empenho nº 03080019Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa do Cidadão do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010066.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.103,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.103,21
A pagarR$ 896,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.206,13 | Não se aplica | R$ 1.206,13 | R$ 1.793,87 |
Empenho nº 03080018Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010067.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.206,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.206,13
A pagarR$ 1.793,87
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/08/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 3.546,00 | R$ 0,00 | R$ 3.546,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.546,00 |
Empenho nº 03080017Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.546,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.546,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.546,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080016Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080015Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 751 a 760 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa