Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.588,02 | R$ 0,00 | R$ 6.588,02 | Não se aplica | R$ 6.588,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.588,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.588,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.588,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 313,50 | R$ 0,00 | R$ 313,50 | Não se aplica | R$ 313,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 313,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 313,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 313,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 13.773,10 | R$ 0,00 | R$ 13.773,10 | Não se aplica | R$ 13.773,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 13.773,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.773,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.773,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.373,85 | R$ 0,00 | R$ 1.373,85 | Não se aplica | R$ 1.373,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.373,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.373,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.373,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 79,60 | R$ 0,00 | R$ 79,60 | Não se aplica | R$ 79,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 79,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 969,60 | R$ 0,00 | R$ 969,60 | Não se aplica | R$ 969,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 969,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 969,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 969,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 528,00 | Não se aplica | R$ 528,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 528,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 528,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 528,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 10/08/2026 | URANIA PLANETARIOS E OBSERVATORIOS LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
Empenho nº 10080016Liquidado
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de planetário móvel Urânia, contemplando a instalação, montagem, operação e desmontagem de estrutura itinerante de projeção imersiva, com realização de sessões educativas e interativas de astronomia e ciências espaciais, incluindo equipe técnica especializada para condução das atividades, exibição de filmes e conteúdos educativos compatíveis com as diferentes etapas de ensino, junto a Secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 10/08/2026 | 67.619.954 GENILCE DE SOUSA NEGREIROS | R$ 2.546,00 | R$ 0,00 | R$ 2.546,00 | Não se aplica | R$ 2.546,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080015Pago
serviços de confecção e forneciemnto de chaveiros personalizados, contendo os indicadores do IDEB do município, com dimensões aproximadas de 5 cm x 7 cm, aplicação de arte personalizada em ambos os lados, incluindo todos os materiais, insumos e mão de obra necessários a sua produção, sendo destinados aos profissionais de educação da rede municipal de ensino, vinculados a secretaria municipal de educação de Jaguaribara
EmpenhadoR$ 2.546,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.546,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.546,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 581 a 590 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa