Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/08/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 2.773,50 | R$ 0,00 | R$ 2.773,50 | Não se aplica | R$ 2.773,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080019Pago
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.773,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.773,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.773,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/08/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.168,00 | R$ 0,00 | R$ 8.168,00 | Não se aplica | R$ 8.168,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080018Pago
serviço de agenciamento de viagens comprrendendo serviços de passagem aérea, e hospedagem em São Paulo de 02 a 06 de setembro de 2026 para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, turismo e comunicação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.168,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.168,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/08/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 531,30 | R$ 0,00 | R$ 531,30 | Não se aplica | R$ 531,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080017Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 531,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 531,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 531,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/08/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.646,86 | R$ 0,00 | R$ 1.646,86 | Não se aplica | R$ 1.646,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080016Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.646,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.646,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.646,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 12/08/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.026,80 | R$ 0,00 | R$ 3.026,80 | Não se aplica | R$ 3.026,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080015Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.026,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.026,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.026,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS | R$ 24.800,00 | R$ 0,00 | R$ 24.800,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 16.400,00 |
Empenho nº 12080014Pago
AQUISIÇÃO DE LARVICIDA EM PASTILHA, VISANDO DIMINUIR O ÍNDICE DE INFESTAÇÃO AEDES AEGYPTI E DE SANAR A EPIDEMIA DE ARBOVIROSES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 16.400,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | LUMEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACOES LTDA | R$ 6.234,16 | R$ 0,00 | R$ 6.234,16 | Não se aplica | R$ 6.234,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080013Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.234,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.234,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.234,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | 61.127.267 JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 12080012Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO INSPEÇÃO TÉCNICA, AJUSTES, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DEFEITUOSOS QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO ATENDIMENTO TÉCNICO PARA CORREÇÃO DE FALHAS E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 | Não se aplica | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080011Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.949,90 | R$ 0,00 | R$ 5.949,90 | Não se aplica | R$ 5.949,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080010Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.949,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.949,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.949,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 561 a 570 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa