Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 4.290,00 | Não se aplica | R$ 4.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090061Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 4.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.290,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 | R$ 3.210,00 | Não se aplica | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090060Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.210,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 7.858,99 | R$ 0,00 | R$ 7.858,99 | Não se aplica | R$ 7.858,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090059Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA REALIZAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 7.858,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.858,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.858,99
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 | Não se aplica | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090058Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.980,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 6.431,00 | R$ 0,00 | R$ 6.431,00 | Não se aplica | R$ 6.431,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090057Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS E RODA TETO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 6.431,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.431,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.431,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7.916,57 | R$ 0,00 | R$ 7.916,57 | Não se aplica | R$ 7.916,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090056Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 7.916,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.916,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.916,57
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 12.240,00 | R$ 0,00 | R$ 12.240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.240,00 |
Empenho nº 01090055Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 12.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.240,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 76.056,00 | R$ 0,00 | R$ 79.419,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76.056,00 |
Empenho nº 01090054Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM
EmpenhadoR$ 76.056,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79.419,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76.056,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
Empenho nº 01090053Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 3.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.097,71 | R$ 0,00 | R$ 3.097,71 | Não se aplica | R$ 3.097,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090052Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.097,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.097,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.097,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 411 a 420 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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