Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 435,00 | R$ 4.565,00 |
Empenho nº 02010121Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 435,00
A pagarR$ 4.565,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 25.000,00 | R$ 7,93 | R$ 24.992,07 | Não se aplica | R$ 24.992,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010120Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Setor Financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 7,93
LiquidadoR$ 24.992,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.992,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 377,75 | Não se aplica | R$ 377,75 | R$ 122,25 |
Empenho nº 02010119Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 377,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 377,75
A pagarR$ 122,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 168,08 | Não se aplica | R$ 168,08 | R$ 331,92 |
Empenho nº 02010118Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 168,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 168,08
A pagarR$ 331,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010117Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010116Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 | Não se aplica | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010115Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo débito efetuado no 15/02/2024,
EmpenhadoR$ 365.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 365.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 365.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | R$ 295.788,70 | Não se aplica | R$ 295.788,70 | R$ 59.211,30 |
Empenho nº 02010114Pago
Amortização referente ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua Agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se da tarifa de
EmpenhadoR$ 355.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 295.788,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 295.788,70
A pagarR$ 59.211,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 9.450,00 | Não se aplica | R$ 9.450,00 | R$ 3.150,00 |
Empenho nº 02010113Pago
Contribuição Financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do Estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrando colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 12.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.450,00
A pagarR$ 3.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 18.144,00 | R$ 0,00 | R$ 15.120,00 | Não se aplica | R$ 15.120,00 | R$ 3.024,00 |
Empenho nº 02010112Pago
Contribuição Financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do Estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, integrar colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 18.144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.120,00
A pagarR$ 3.024,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3141 a 3150 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa