Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 15.663,20 | Não se aplica | R$ 15.663,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010340Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 15.663,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.663,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 4.469,75 | Não se aplica | R$ 4.469,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010322Pago
face cancelamemto de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.100,00
AnuladoR$ 1.100,00
LiquidadoR$ 4.469,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.469,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 13.751,16 | Não se aplica | R$ 13.751,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010314Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.100,00
AnuladoR$ 4.100,00
LiquidadoR$ 13.751,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.751,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 9.035,78 | Não se aplica | R$ 9.035,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010312Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.900,00
AnuladoR$ 1.900,00
LiquidadoR$ 9.035,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.035,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -19.400,00 | R$ 19.400,00 | R$ 36.835,83 | Não se aplica | R$ 36.835,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010303Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.400,00
AnuladoR$ 19.400,00
LiquidadoR$ 36.835,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.835,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.000,49 | R$ 4.000,49 | R$ 745.999,51 | Não se aplica | R$ 737.934,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010221Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,49
AnuladoR$ 4.000,49
LiquidadoR$ 745.999,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737.934,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 17.138,03 | Não se aplica | R$ 17.138,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010063Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 17.138,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.138,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 | R$ 39.990,00 | Não se aplica | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090165Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. RELANÇAMENTO NA NEG Nº 20080010 CONFORME CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR.
EmpenhadoR$ 39.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 3.792,60 | R$ 0,00 | R$ 3.792,60 | Não se aplica | R$ 3.792,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090164Pago
serviços de empresa especializada para confecção e fornecimento de troféus e medalhas personalizadas, destinados a XI Feira de Ciências das escolas municipais, inluindo criação, personalização, produção, acabamento e fornecimento dos materiais necessários a sua confecção, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.792,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.792,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.792,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 58.812,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 01090163Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 03080045 DE 03/08/2026.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.812,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 301 a 310 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa