Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 64.574,90 | Não se aplica | R$ 59.853,90 | R$ 55.146,10 |
Empenho nº 02010216Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.574,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.853,90
A pagarR$ 55.146,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | Não se aplica | R$ 272.535,53 | R$ 7.464,47 |
Empenho nº 02010215Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 280.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 272.535,53
A pagarR$ 7.464,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.493,00 | Não se aplica | R$ 50.609,00 | R$ 9.391,00 |
Empenho nº 02010214Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.493,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.609,00
A pagarR$ 9.391,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 117.589,81 | Não se aplica | R$ 104.842,81 | R$ 31.657,19 |
Empenho nº 02010213Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 13.500,00
LiquidadoR$ 117.589,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.842,81
A pagarR$ 31.657,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 187.659,38 | Não se aplica | R$ 171.133,28 | R$ 88.866,72 |
Empenho nº 02010212Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Conselho Tutelar deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 187.659,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171.133,28
A pagarR$ 88.866,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | R$ 354.155,13 | Não se aplica | R$ 319.500,72 | R$ 190.499,28 |
Empenho nº 02010211Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 510.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 354.155,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 319.500,72
A pagarR$ 190.499,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010210Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | Não se aplica | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010209Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 230.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 230.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 230.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010208Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 | Não se aplica | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010207Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação da Educação de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 265.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 265.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 265.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3051 a 3060 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa