Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 74.700,00 | R$ 26.500,00 | R$ 28.829,81 | Não se aplica | R$ 28.829,81 | R$ 19.370,19 |
Empenho nº 02010316Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 74.700,00
AnuladoR$ 26.500,00
LiquidadoR$ 28.829,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.829,81
A pagarR$ 19.370,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.860,00 | R$ 5,04 | R$ 3.854,96 | Não se aplica | R$ 3.854,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010315Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.860,00
AnuladoR$ 5,04
LiquidadoR$ 3.854,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.854,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 48.140,00 | R$ 19.820,00 | R$ 13.751,16 | Não se aplica | R$ 13.751,16 | R$ 14.568,84 |
Empenho nº 02010314Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 48.140,00
AnuladoR$ 19.820,00
LiquidadoR$ 13.751,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.751,16
A pagarR$ 14.568,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.860,00 | R$ 5,01 | R$ 2.854,99 | Não se aplica | R$ 2.854,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010313Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.860,00
AnuladoR$ 5,01
LiquidadoR$ 2.854,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.854,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 36.140,00 | R$ 15.700,00 | R$ 9.035,78 | Não se aplica | R$ 9.035,78 | R$ 11.404,22 |
Empenho nº 02010312Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 36.140,00
AnuladoR$ 15.700,00
LiquidadoR$ 9.035,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.035,78
A pagarR$ 11.404,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010311Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BANDA TAMBÉM É UMA ESCOLA , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 689/2025, DE 15 DE JANEIRO DE 2025, QUE VISA PROMOVER A FORMAÇÃO MUSICAL E CIDADÃ DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, INCENTIVANDO O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-MUSICAL POR MEIO DE BOLSAS DE ESTUDO E ATIVIDADES FORMATIVAS. CON
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DES. EDUCACIONAL E ASSIS.SOCIAL-CUTURART | R$ 214.800,00 | R$ 0,00 | R$ 143.200,00 | Não se aplica | R$ 143.200,00 | R$ 71.600,00 |
Empenho nº 02010310Pago
FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A PARTIR DE UM PLANO DE TRABALHO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO APRENDER,BRINCAR E CRESCER PROMOVENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO CULTURAL NAS MODALIDADES DE MÚSICA E DANÇA, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE DE 7 E 17 ANOS.
EmpenhadoR$ 214.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 143.200,00
A pagarR$ 71.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.800,00 | R$ 46,23 | R$ 1.753,77 | Não se aplica | R$ 1.753,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010309Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 46,23
LiquidadoR$ 1.753,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.753,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.300,00 | R$ 60,49 | R$ 4.239,51 | Não se aplica | R$ 4.239,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010308Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 4.300,00
AnuladoR$ 60,49
LiquidadoR$ 4.239,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.239,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.950,00 | R$ 32,79 | R$ 2.917,21 | Não se aplica | R$ 2.917,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010307Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.950,00
AnuladoR$ 32,79
LiquidadoR$ 2.917,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.917,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2961 a 2970 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa