Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 276.000,00 | R$ 14.052,49 | R$ 261.947,51 | Não se aplica | R$ 261.947,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020070Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 276.000,00
AnuladoR$ 14.052,49
LiquidadoR$ 261.947,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 261.947,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | Não se aplica | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020069Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 110.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | Não se aplica | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020068Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 110.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 4.563,30 | R$ 0,00 | R$ 4.563,30 | Não se aplica | R$ 4.563,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020067Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.563,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.563,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.563,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/02/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 3.217,08 | R$ 0,00 | R$ 3.217,08 | Não se aplica | R$ 3.217,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020066Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.217,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.217,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.217,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020065Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020064Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 651,29 | Não se aplica | R$ 565,61 | R$ 1.434,39 |
Empenho nº 02020063Pago
o pagamento de consumo de agua e taxa de esgoto destinadas ao funcionamento do deposito da merenda escolar, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 651,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 565,61
A pagarR$ 1.434,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.866,52 | Não se aplica | R$ 2.866,52 | R$ 2.133,48 |
Empenho nº 02020062Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao funcionamento do deposito da merenda escolar, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.866,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.866,52
A pagarR$ 2.133,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 649,16 | Não se aplica | R$ 2.165,32 | R$ 5.834,68 |
Empenho nº 02020061Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao funcionamento das atividades do núcleo de atendimento pedagógico especializado - NAPE, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 649,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.165,32
A pagarR$ 5.834,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2611 a 2620 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa