Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/02/2026 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020113Pago
serviço de divulgação em mídia em carro de som para divulgação do prazo de preenchimento do relatórui anual de produção - RAP, com carga horaria de divulgação de 6h/ dia, no período de 03 a 07, 09 a 14 e 19 a 31 de fevereiro de 2026.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020112Pago
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR AS UNIDADES GESTORAS DURANTE A FASE PREPARATÓRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 14.133/21 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 36.000,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | Não se aplica | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020111Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 32.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | Não se aplica | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020110Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 39.000,00 | R$ 7.627,89 | R$ 31.372,11 | Não se aplica | R$ 27.372,11 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 02020109Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 39.000,00
AnuladoR$ 7.627,89
LiquidadoR$ 31.372,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.372,11
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | Não se aplica | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020108Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 34.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/02/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.917,50 | R$ 0,00 | R$ 1.917,50 | Não se aplica | R$ 1.917,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020107Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - XEROX COLORIDA E PRETO/BRANCO, E DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.917,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.917,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.917,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/02/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.376,00 | R$ 0,00 | R$ 4.376,00 | Não se aplica | R$ 4.376,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020106Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - XEROX COLORIDA E PRETO/BRANCO, E DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 4.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.376,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.376,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 62.070.192 FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020105Pago
contratação de profissional especializada para o treinamento, monitoramento e acompanhamento, no mês de Fevereiro/2025 das ações do Conselho Municipal de Educação, compreendendo atividades contínuas de formação, organização e avaliação, com a finalidade de assegurar o pleno conhecimento das legislações, diretrizes e responsabilidades que orientam a gestão educacional no âmbito municipal junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020104Pago
limpeza, manutenção e conservação das areas internas e externas, referente ao mês de fevereiro/2026, da quadra da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2571 a 2580 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa