Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 04/02/2026 | HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.500,00 | Não se aplica | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
Empenho nº 04020002Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, EM DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE), CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.500,00
A pagarR$ 17.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 04/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20261815603) é a ART referente a fiscalização em paralelepípedo das ruas Luis Clementino Pires, Rua ver. Tarcisio Bezesrra, Rua SDO e Rua Lourival Diogenes no bairro João Josué Batista junto a secretaria de infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2026 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020003Pago
pagamento da contratação dos servios de educação sociemocional Turma Legal em 7 Escolas municipais para alunos de anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), mediante formação de coordenadores e professores, plano de aula e acompanhamento das atividades no ano letivo de 2026 a ser realizado nas Escolas Municipais, vinculados à Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020002Pago
Repasse de Incentivo Financeiro da APS para as Equipes de Saúde da Família - ESF - Parcela Única 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020001Pago
licença ambiental por adesão de compromisso para ampliação do centro de saúde Maria Felicia de Almeida do município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 384,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -2.505,00 | R$ 2.505,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.505,00
AnuladoR$ 2.505,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -14,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14,00
AnuladoR$ 14,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -15,09 | R$ 15,09 | R$ 104.284,91 | Não se aplica | R$ 53.945,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12010013Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -15,09
AnuladoR$ 15,09
LiquidadoR$ 104.284,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.945,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 14.165,79 | R$ 10.834,21 | Não se aplica | R$ 10.834,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020145Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 14.165,79
LiquidadoR$ 10.834,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.834,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 9.463,27 | R$ 10.536,73 | Não se aplica | R$ 10.536,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020144Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - EJA, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 9.463,27
LiquidadoR$ 10.536,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.536,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2531 a 2540 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa