Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.261,00 | R$ 0,00 | R$ 3.261,00 | Não se aplica | R$ 3.261,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030010Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.261,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.261,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.261,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.780,63 | R$ 0,00 | R$ 3.780,63 | Não se aplica | R$ 3.780,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030009Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.780,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.780,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.780,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 3.947,00 | R$ 0,00 | R$ 3.947,00 | Não se aplica | R$ 3.947,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030008Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.947,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.947,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.947,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 5.829,48 | R$ 0,00 | R$ 5.829,48 | Não se aplica | R$ 5.829,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030007Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PLANEJADAS EM MADEIRA MDP SOB MEDIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.829,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.829,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.829,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 2.112,00 | Não se aplica | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.112,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.967,80 | R$ 0,00 | R$ 5.967,80 | Não se aplica | R$ 5.967,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030005Pago
serviço de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional, saindo de fortaleza/CE, com destino a Brasília/DF, e retornando a Fortaleza/CE (ida 23/03, volta 24/03) com hospedagem, objetivando participar da entrega do selo nacioanl compromisso em alfabetização.
EmpenhadoR$ 5.967,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.967,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.967,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 32.225,46 | R$ 6.678,48 | R$ 25.546,98 | Não se aplica | R$ 25.546,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030004Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 32.225,46
AnuladoR$ 6.678,48
LiquidadoR$ 25.546,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.546,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2026 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ COODENADORA PEDAGÓGICA DOS PROGRAMAS SOCIOEMOCIONAIS.OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO,PROMOVIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURUAL (SENAR),COM A FINALIDADE DE ALINHAR DIRETRIZES PEDAGÓGICAS,FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA,BEM COMO ATUALIZAR CONHECIMENTOS ACERCA DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICA
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261831793) é a ART referente ao georreferenciamento e desmenbramento com locação de terreno urbano com area de 5,06 ha ou 50.060,00 mªjunto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/03/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -96,00 | R$ 96,00 | R$ 6.323,76 | Não se aplica | R$ 6.323,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010030Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -96,00
AnuladoR$ 96,00
LiquidadoR$ 6.323,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.323,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2321 a 2330 de 3249 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa