Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 17/03/2026 | THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17030003Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA,DIRETORA DO CENSO ESCOLAR.OBJETIVO DA VIAGEM PROMOVER O ALINHAMENTO TÉCNICO E ESTRATÉGICO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO SELO UNICEF,POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO,VISANDO QUALIFICAR AS POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E GARANTIR O DIREITO Á APRENDIZAEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.O ENCONTRO BUSCA APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS DIRETRIZES DESTA EDIÇÃO DO SELO,APOI
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 17/03/2026 | ADRIANA MARIA DE AZEVEDO QUEIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17030002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.ADRIANA MARIA AZEVENDO QUEIROS,DIRETORA DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.OBJETIVO DA VIAGEM PROMOVER O ALINHAMENTO TÉCNICO E ESTRATÉGICO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO SELO UNICEF,POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO,VISANDO QUALIFICAR AS POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E GARANTIR O DIREITO Á APRENDIZAEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.O ENCONTRO BUSCA APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS DIRETRIZES DESTA EDI
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 17/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17030001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261842772) é a ART referente ao georreferenciamento e desmenbramento com locação de terreno urbano com area de 0,9540 ha ou 954,00 mª junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 12.399,00 | R$ 0,00 | R$ 12.399,00 | Não se aplica | R$ 12.399,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 12.399,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.399,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.399,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | R$ 297,81 | R$ 0,00 | R$ 297,81 | Não se aplica | R$ 297,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030024Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 297,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 297,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 5.135,78 | R$ 0,00 | R$ 5.135,78 | Não se aplica | R$ 5.135,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030023Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.135,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.135,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.135,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | ALDENIRA DIÓGENES FREIRE | R$ 1.183,10 | R$ 0,00 | R$ 1.183,10 | Não se aplica | R$ 1.183,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030022Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.183,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.183,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.183,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | MARCIANO DIOGENES FREIRE | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 2.260,00 | Não se aplica | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030021Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.756,15 | R$ 0,00 | R$ 1.756,15 | Não se aplica | R$ 1.756,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030020Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.756,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.756,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.756,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/03/2026 | AURIZIO DE ALMEIDA SILVA | R$ 986,55 | R$ 0,00 | R$ 986,55 | Não se aplica | R$ 986,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030019Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 986,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 986,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 986,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2211 a 2220 de 3249 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa