Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 150.000,00 | R$ 27.026,09 | R$ 122.973,91 | Não se aplica | R$ 122.973,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040054Pago
Concessão de Bolsa de Incentivo ao Ensino em Tempo Integral aos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino que tiverem sua Carga Horária Ampliada para atender ao Programa Municipal de Expansão do Ensino de Tempo Integral - PMEEI, conforme Autorização contida na Lei Municipal Nº 1.269/2025 de 01 de Outubro de 2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 27.026,09
LiquidadoR$ 122.973,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122.973,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130.000,00 | R$ 2.633,68 | R$ 127.366,32 | Não se aplica | R$ 127.366,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040053Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02030056 de 02/03/2026.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 2.633,68
LiquidadoR$ 127.366,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.366,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 140.000,00 | R$ 1.789,39 | R$ 138.210,61 | Não se aplica | R$ 138.210,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040052Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02030057 de 02/03/2026.
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 1.789,39
LiquidadoR$ 138.210,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138.210,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 127.829,92 | R$ 0,00 | R$ 121.064,26 | Não se aplica | R$ 73.055,21 | R$ 54.774,71 |
Empenho nº 01040051Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 127.829,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 121.064,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.055,21
A pagarR$ 54.774,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 1.920,00 |
Empenho nº 01040050Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 1.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.354,00 | Não se aplica | R$ 13.354,00 | R$ 1.146,00 |
Empenho nº 01040049Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 14.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.354,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.354,00
A pagarR$ 1.146,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 23.520,00 | Não se aplica | R$ 20.160,00 | R$ 10.340,00 |
Empenho nº 01040048Pago
Concessão de Bolsas no Âmbito do Programa de Alfabetização na Idade Certa - MAIS PAIC a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.032 de 17 de Junho de 2019 através da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 30.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.160,00
A pagarR$ 10.340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2026 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | R$ 284.394,82 | R$ 0,00 | R$ 284.394,82 | Não se aplica | R$ 284.394,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040047Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, EM DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE), CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 284.394,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 284.394,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 284.394,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 820,00 |
Empenho nº 01040046Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 820,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2026 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | Não se aplica | R$ 630,00 | R$ 870,00 |
Empenho nº 01040045Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,00
A pagarR$ 870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2121 a 2130 de 3249 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa