Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.582,51 | R$ 0,00 | R$ 3.582,51 | Não se aplica | R$ 3.582,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22090001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.582,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.582,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.582,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.006,02 | R$ 0,00 | R$ 20.006,02 | Não se aplica | R$ 20.006,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.006,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.006,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.006,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.059,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.059,90 |
Empenho nº 21090006Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.059,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.059,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.112,00 |
Empenho nº 21090005Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.112,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 21/09/2026 | FABIO FREITAS DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090004Pago
taxa de inscrição do município de Jaguaribara para os jogos do vale de Jaguaribe 2026, nas modalidades de voleibol, vôlei de Praia, futsal e beach tênis, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.845,00 | Não se aplica | R$ 1.530,00 | R$ 3.470,00 |
Empenho nº 21090003Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.845,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.530,00
A pagarR$ 3.470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/09/2026 | C G M VIDAL | R$ 11.957,46 | R$ 0,00 | R$ 11.957,46 | Não se aplica | R$ 11.957,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 11.957,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.957,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.957,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/09/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.128,51 | R$ 0,00 | R$ 2.128,51 | Não se aplica | R$ 2.128,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090001Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.128,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.128,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.128,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 18/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.296,25 | R$ 0,00 | R$ 4.296,25 | Não se aplica | R$ 4.296,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18090001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.296,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.296,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.296,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 11.333,10 | R$ 0,00 | R$ 11.333,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.333,10 |
Empenho nº 17090002Liquidado
]QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.333,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.333,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.333,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa