Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 18/05/2026 | JOSE JACKSON BOTÃO CAVALCANTE | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18050003Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR.JOSÉ JACKSON BOTÃO CAVALCANTE SECRETARIO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPAIS,QUE SERÁ REALIZADA DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB),EM BRASILIA/DF.CONFORME PORTARIA Nº006/2026SEJUVEL DE 18 DE MAIO DE 2026.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 18/05/2026 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18050002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRA.MARIA JOSE MARTINS VICE PREFEITA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPAIS,QUE SERÁ REALIZADA DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB),EM BRASILIA/DF.CONFORME PORTARIA Nº015/2026GB DE 18 DE MAIO DE 2026.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 18/05/2026 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18050001Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR.JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPAIS,QUE SERÁ REALIZADA DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB),EM BRASILIA/DF.CONFORME PORTARIA Nº014/2026GB DE 18 DE MAIO DE 2026.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/05/2026 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,07 | Não se aplica | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15050006Pago
Recolhimento de GRU - Guia de Recolhimento da União - Devolução de Recursos para o FNDE.
EmpenhadoR$ 0,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2026 | 61.127.267 JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15050004Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO INSPEÇÃO TÉCNICA, AJUSTES, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DEFEITUOSOS QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO ATENDIMENTO TÉCNICO PARA CORREÇÃO DE FALHAS E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 15/05/2026 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | Não se aplica | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15050003Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA), ENCADERNAÇÃO E PLÁSTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DO INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 15/05/2026 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15050002Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA), ENCADERNAÇÃO E PLÁSTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DO INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 15/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15050001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261880253) é a ART referente ao projeto, elaboração de orçamento da revitalização de duas praças públicas no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/05/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 | Não se aplica | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14050004Pago
confecção e fornecimento de placa de alumínio sublimática personalizada, na cor dourado jateado, com sublimação térmica e aplicação de DTF UV termocolante, nno tamanho 22x32cm com material incluso, vinculado a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.190,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/05/2026 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ 2.784,00 | R$ 0,00 | R$ 2.784,00 | Não se aplica | R$ 2.784,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14050003Pago
serviço de retalhamento em salas de aula, galerias e auditorio, com material incluso, na escola municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó (48 metros), vinculada a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.784,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.784,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.784,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1571 a 1580 de 3249 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa