Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/03/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 6.453,47 | R$ 0,00 | R$ 6.453,47 | Não se aplica | R$ 6.453,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030114Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 6.453,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.453,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.453,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/03/2026 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030113Pago
divulgação em mídia em carro de som para divulgação do prazo de inscroção do Programa Emprega Jovem, com carga oraria de divulgação de 6h/ dia, no período de 03 a 07, 09 a 14, 16 a 19 de março de 2026.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.188,11 | Não se aplica | R$ 4.949,28 | R$ 1.050,72 |
Empenho nº 02030112Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.188,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.949,28
A pagarR$ 1.050,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.431,73 | Não se aplica | R$ 3.431,73 | R$ 1.568,27 |
Empenho nº 02030111Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao funcionamento das atividades do núcleo de atendimento pedagógico especializado - NAPE, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.431,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.431,73
A pagarR$ 1.568,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030110Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | Não se aplica | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030109Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030108Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.867,04 | Não se aplica | R$ 2.867,04 | R$ 2.132,96 |
Empenho nº 02030107Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.867,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.867,04
A pagarR$ 2.132,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030106Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 3.755,44 | R$ 0,00 | R$ 3.755,44 | Não se aplica | R$ 3.755,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030105Pago
Bloqueio Judicial promovido pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região da Comarca de Limoeiro do Norte concernente ao Processo Judicial Nº 00005689320144058101.
EmpenhadoR$ 3.755,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.755,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.755,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2311 a 2320 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa