Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2026 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA A SRA.MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ COODENADORA PEDAGÓGICA DOS PROGRAMAS SOCIOEMOCIONAIS.OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO,PROMOVIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURUAL (SENAR),COM A FINALIDADE DE ALINHAR DIRETRIZES PEDAGÓGICAS,FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA,BEM COMO ATUALIZAR CONHECIMENTOS ACERCA DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICA
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261831793) é a ART referente ao georreferenciamento e desmenbramento com locação de terreno urbano com area de 5,06 ha ou 50.060,00 mªjunto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/03/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -96,00 | R$ 96,00 | R$ 6.323,76 | Não se aplica | R$ 6.323,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010030Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -96,00
AnuladoR$ 96,00
LiquidadoR$ 6.323,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.323,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -443.060,75 | R$ 443.060,75 | R$ 243.939,25 | Não se aplica | R$ 243.939,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010011Pago
Anulação de Saldo de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso, visto que o SIM não permite Anulações Parcias de Liquidação.
EmpenhadoR$ -443.060,75
AnuladoR$ 443.060,75
LiquidadoR$ 243.939,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 243.939,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 891,00 | R$ 0,00 | R$ 891,00 | Não se aplica | R$ 891,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030120Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOSMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 891,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 891,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 891,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/03/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 6.745,44 | R$ 0,00 | R$ 1.421,16 | Não se aplica | R$ 1.421,16 | R$ 5.324,28 |
Empenho nº 02030119Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.745,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.421,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.421,16
A pagarR$ 5.324,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/03/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 44.180,00 | R$ 0,00 | R$ 44.180,00 | Não se aplica | R$ 44.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030118Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 44.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 | R$ 33.600,00 | Não se aplica | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030117Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DOMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 33.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/03/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 30.347,55 | R$ 0,00 | R$ 30.347,55 | Não se aplica | R$ 30.347,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030116Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 30.347,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.347,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.347,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/03/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 26.130,46 | R$ 0,00 | R$ 26.130,46 | Não se aplica | R$ 26.130,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030115Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 26.130,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.130,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.130,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2301 a 2310 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa