Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/03/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030104Pago
limpeza, manutenção e conservação das areas internas e externas, referente ao mês de março/2026, do complexp poliesportivo Raimundo Bezerra de Souza abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/03/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | Não se aplica | R$ 34.000,00 | R$ 12.750,00 |
Empenho nº 02030103Pago
contratação de uma plataforma digital integrada para atender ás necessidades da Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura municipal de Jaguaribara, abrangendo funcionalidades específicas á promoção da transparência pública com um portal institucional abrangente, comunicação e interação com os cidadãos, gestão documental e financeira, suporte a prestação de contas municipais, e gerenciamento de e-mails institucionais, conforme dispensa de licitação n° 205011702-DE e 1° aditivo ao contr
EmpenhadoR$ 46.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.000,00
A pagarR$ 12.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/03/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.450,00 | R$ 0,00 | R$ 39.600,00 | Não se aplica | R$ 39.600,00 | R$ 14.850,00 |
Empenho nº 02030102Pago
contratação de uma plataforma digital integrada para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento da prefeitura municipal de Jaguaribara, abragendo funcionalidades específicas de automação de processos administrativos e licitatórios, gestão documental e financeira, suporte a prestação de contas municipais, conforme dispensa de licitação n° 2025011701-DE e 1° aditivo ao contrato n° 20250094.
EmpenhadoR$ 54.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.600,00
A pagarR$ 14.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.916,30 | Não se aplica | R$ 6.916,30 | R$ 3.083,70 |
Empenho nº 02030101Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento das ASPS - Vigilância Epidemiológica deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.916,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.916,30
A pagarR$ 3.083,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/03/2026 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 6.000,00 | R$ 5.550,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030100Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 5.550,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/03/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 8.504,49 | Não se aplica | R$ 8.504,49 | R$ 7.495,51 |
Empenho nº 02030099Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Programa Primeira Infência no SUAS - Criança Feliz do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 14.000,00
LiquidadoR$ 8.504,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.504,49
A pagarR$ 7.495,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/03/2026 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 | Não se aplica | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030098Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA COM CERTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE RASTREADORES NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETIVO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISC
EmpenhadoR$ 35.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/03/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.270,20 | Não se aplica | R$ 2.270,20 | R$ 2.729,80 |
Empenho nº 02030097Pago
Cobrança de Terifas de Consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Espaço Cultural Multiuso, do municipio de Jaguaribara/CE, durante o corrente exercício financeiro. Relançamento da NEE Nº 02010369 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 2.270,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.270,20
A pagarR$ 2.729,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | MURILO DE SOUSA PEIXOTO | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.535,00 | Não se aplica | R$ 6.265,00 | R$ 735,00 |
Empenho nº 02030096Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.535,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.265,00
A pagarR$ 735,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 204.223,50 | R$ 0,00 | R$ 204.223,50 | Não se aplica | R$ 204.223,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030095Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 05010011 FACE A READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 204.223,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 204.223,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 204.223,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2321 a 2330 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa