Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -9.296,00 | R$ 9.296,00 | R$ 6.474,00 | Não se aplica | R$ 6.474,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010098Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.296,00
AnuladoR$ 9.296,00
LiquidadoR$ 6.474,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.474,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -8.480,00 | R$ 8.480,00 | R$ 3.520,00 | Não se aplica | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010097Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -8.480,00
AnuladoR$ 8.480,00
LiquidadoR$ 3.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -7.087,40 | R$ 7.087,40 | R$ 22.816,60 | Não se aplica | R$ 22.816,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010095Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.087,40
AnuladoR$ 7.087,40
LiquidadoR$ 22.816,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.816,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -9.936,61 | R$ 9.936,61 | R$ 20.135,07 | Não se aplica | R$ 20.135,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010094Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.936,61
AnuladoR$ 9.936,61
LiquidadoR$ 20.135,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.135,07
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | FRANCISCO MOESIO MARTINS BARBOSA FILHO | R$ -11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010085Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.000,00
AnuladoR$ 11.000,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | RHAÍSA KILLVIA CAVALCANTE BARBOSA | R$ -11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010084Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.000,00
AnuladoR$ 11.000,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -158.427,35 | R$ 158.427,35 | R$ 194.924,92 | Não se aplica | R$ 194.924,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040118Pago
anulação de Saldo de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -158.427,35
AnuladoR$ 158.427,35
LiquidadoR$ 194.924,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.924,92
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -410.000,00 | R$ 410.000,00 | R$ 194.924,92 | Não se aplica | R$ 194.924,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040118Pago
anulação de Saldo de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -410.000,00
AnuladoR$ 410.000,00
LiquidadoR$ 194.924,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.924,92
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -7.565,94 | R$ 7.565,94 | R$ 22.434,06 | Não se aplica | R$ 22.434,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040099Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamewntário.
EmpenhadoR$ -7.565,94
AnuladoR$ 7.565,94
LiquidadoR$ 22.434,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.434,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.125,12 | R$ 11.125,12 | R$ 4.474,88 | Não se aplica | R$ 4.474,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040086Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.125,12
AnuladoR$ 11.125,12
LiquidadoR$ 4.474,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.474,88
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1811 a 1820 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa