Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 9.669,71 | Não se aplica | R$ 9.669,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010306Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 9.669,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.669,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -0,16 | R$ 0,16 | R$ 724,84 | Não se aplica | R$ 724,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010305Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -0,16
AnuladoR$ 0,16
LiquidadoR$ 724,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 724,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 36.835,83 | Não se aplica | R$ 36.835,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010303Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.000,00
AnuladoR$ 25.000,00
LiquidadoR$ 36.835,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.835,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 3.843,68 | Não se aplica | R$ 3.843,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010302Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.400,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 3.843,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.843,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.721,12 | Não se aplica | R$ 5.721,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010301Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 5.721,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.721,12
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 04/05/2026 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ -32.280,72 | R$ 32.280,72 | R$ 16.140,36 | Não se aplica | R$ 16.140,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010298Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -32.280,72
AnuladoR$ 32.280,72
LiquidadoR$ 16.140,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.140,36
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -129,80 | R$ 129,80 | R$ 670,20 | Não se aplica | R$ 670,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010288Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -129,80
AnuladoR$ 129,80
LiquidadoR$ 670,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670,20
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ -6.136,00 | R$ 6.136,00 | R$ 17.464,00 | Não se aplica | R$ 17.464,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010261Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.136,00
AnuladoR$ 6.136,00
LiquidadoR$ 17.464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.464,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | OSVALDO MAGALHÃES PONTES | R$ -22.483,36 | R$ 22.483,36 | R$ 11.241,68 | Não se aplica | R$ 11.241,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010139Pago
que or revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -22.483,36
AnuladoR$ 22.483,36
LiquidadoR$ 11.241,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.241,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | AL CONSULT LTDA | R$ -129.500,00 | R$ 129.500,00 | R$ 25.900,00 | Não se aplica | R$ 25.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010133Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -129.500,00
AnuladoR$ 129.500,00
LiquidadoR$ 25.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.900,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1801 a 1810 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa