Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.789,39 | R$ 1.789,39 | R$ 138.210,61 | Não se aplica | R$ 138.210,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040052Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.789,39
AnuladoR$ 1.789,39
LiquidadoR$ 138.210,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138.210,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -4.828,14 | R$ 4.828,14 | R$ 6.201,99 | Não se aplica | R$ 6.201,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040033Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.828,14
AnuladoR$ 4.828,14
LiquidadoR$ 6.201,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.201,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040005Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento das ASPS - Vigilância Epidemiológica deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010388 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.000,00 | R$ 7.820,00 | R$ 1.248,73 | Não se aplica | R$ 1.248,73 | R$ 931,27 |
Empenho nº 30040004Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010320 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 7.820,00
LiquidadoR$ 1.248,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.248,73
A pagarR$ 931,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 30/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.856,00 | R$ 0,00 | R$ 26.856,00 | Não se aplica | R$ 26.856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040003Pago
Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS Instituído pela Lei 10.420 de 10 de Abril de 2002 e Regulamentado pelo Decreto 4.962 de 22 de Janeiro de 2004 relativo ao perído de 2025/2026 em benefício de 373 Agricultores de Aderiram ao Programa Garantia-Safra neste Município.
EmpenhadoR$ 26.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 30/04/2026 | SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | Não se aplica | R$ 0,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040002Pago
Restituição de Saldo proveniente de Rendimentos de Aplicação Financeiro relacionado ao Convênio 49/2025 firmado entre o Municípiode Jaguaribara e Sebrae.
EmpenhadoR$ 0,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 382.410,71 | R$ 617.589,29 | Não se aplica | R$ 617.589,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010202 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 382.410,71
LiquidadoR$ 617.589,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 617.589,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/04/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29040002Pago
Viagem para a cidade de Fortaleza,para Participar do Seminário de Lançamento Programa Vidas Preservadas - 2026.Promoção da Saúde Mental em Contextos Sociais Desafiadores.Conforme Portaria Nº993/2026FMS de 29 de Abril de 2026.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 29/04/2026 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29040001Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA VILA MARIZEIRA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, ABRANGENDO EXCLUSIVAMENTE AS RUAS: JOSÉ DA SILVA, MARIA DE JESUS E BEZERRA DA SILVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 28/04/2026 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | Não se aplica | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28040001Pago
Recolhimento de GRU - Guia de Recolhimento da União - Devolução de Recursos para o FNDE.
EmpenhadoR$ 0,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa