Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 4.012,00 | R$ 0,00 | R$ 4.012,00 | Não se aplica | R$ 4.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050022Pago
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS E RODA TETO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2025011401-DE E CONTRATO Nº 20250074.
EmpenhadoR$ 4.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.012,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.074,77 | R$ 0,00 | R$ 4.074,77 | Não se aplica | R$ 4.074,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050021Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.074,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.074,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.074,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.663,40 | R$ 0,00 | R$ 3.663,40 | Não se aplica | R$ 3.663,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050020Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.663,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.663,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.663,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 | R$ 3.210,00 | Não se aplica | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050019Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.081,67 | Não se aplica | R$ 3.081,67 | R$ 16.918,33 |
Empenho nº 04050018Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n° 02030108.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.081,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.081,67
A pagarR$ 16.918,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.199,43 | Não se aplica | R$ 5.199,43 | R$ 4.800,57 |
Empenho nº 04050017Pago
Cobrança de Taxas de Consumo pelo Fornecimento de Energia Elétrica destinado ao Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.199,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.199,43
A pagarR$ 4.800,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.020,00 | Não se aplica | R$ 5.020,00 | R$ 4.980,00 |
Empenho nº 04050016Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 5.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.020,00
A pagarR$ 4.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 04/05/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 173.819,58 | R$ 26.180,42 |
Empenho nº 04050015Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010078.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 173.819,58
A pagarR$ 26.180,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 04/05/2026 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 95.370,86 | Não se aplica | R$ 95.370,86 | R$ 4.629,14 |
Empenho nº 04050014Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DAS LOCALIDADES DE MACAMBIRA E GADO BRAVO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 16040043 DE 16/04/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95.370,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95.370,86
A pagarR$ 4.629,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 04/05/2026 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 69.883,90 | Não se aplica | R$ 69.883,90 | R$ 5.116,10 |
Empenho nº 04050013Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DAS LOCALIDADES DE MACAMBIRA E GADO BRAVO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 16040043 DE 16/04/2026.
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.883,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.883,90
A pagarR$ 5.116,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1731 a 1740 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa