Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 04/05/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 30.111,75 | R$ 0,00 | R$ 30.111,75 | Não se aplica | R$ 30.111,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050012Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 30.111,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.111,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.111,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 04/05/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 10.493,00 | R$ 0,00 | R$ 10.493,00 | Não se aplica | R$ 10.493,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 10.493,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.493,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.493,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/05/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 5.292,00 | R$ 0,00 | R$ 5.292,00 | Não se aplica | R$ 5.292,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050010Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.292,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.292,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.292,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 6.990,00 | Não se aplica | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050009Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 6.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.990,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 3.886,50 | R$ 0,00 | R$ 3.886,50 | Não se aplica | R$ 3.886,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050008Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.886,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.886,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.886,50
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.596,38 | R$ 0,00 | R$ 4.596,38 | Não se aplica | R$ 4.596,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050007Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.596,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.596,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.596,38
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.538,55 | R$ 0,00 | R$ 3.538,55 | Não se aplica | R$ 3.538,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050006Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.538,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.538,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.538,55
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 2.687,50 | R$ 0,00 | R$ 2.687,50 | Não se aplica | R$ 2.687,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050005Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.687,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.687,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.687,50
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/05/2026 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 15.147,00 | R$ 0,00 | R$ 15.147,00 | Não se aplica | R$ 15.147,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050003Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BANCADAS DE MADEIRA MDF E/OU MDP SOB MEDIDA EM TAMANHO VARIADOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E OUTROS USOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 15.147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.147,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.147,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1741 a 1750 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa