Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 720,00 | R$ 2.280,00 |
Empenho nº 04050032Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,00
A pagarR$ 2.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | OSVALDO MAGALHÃES PONTES | R$ 23.966,32 | R$ 0,00 | R$ 14.978,95 | Não se aplica | R$ 14.978,95 | R$ 8.987,37 |
Empenho nº 04050031Pago
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 23.966,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.978,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.978,95
A pagarR$ 8.987,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | R$ 223,75 | R$ 0,00 | R$ 223,75 | Não se aplica | R$ 223,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050030Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 223,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 223,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 223,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 04/05/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050029Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 04/05/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.690,00 | R$ 0,00 | R$ 2.690,00 | Não se aplica | R$ 2.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050028Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 4.828,14 | R$ 0,00 | R$ 4.828,14 | Não se aplica | R$ 4.828,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA REALIZAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 4.828,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.828,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.828,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | Não se aplica | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050026Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 4.872,00 | R$ 0,00 | R$ 4.872,00 | Não se aplica | R$ 4.872,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.872,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.872,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.872,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.482,00 | R$ 0,00 | R$ 4.482,00 | Não se aplica | R$ 4.482,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050024Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.482,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.482,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/05/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 8.480,00 | R$ 0,00 | R$ 8.080,00 | Não se aplica | R$ 8.080,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 04050023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS EM SOLDA ELÉTRICA EM DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 8.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.080,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1721 a 1730 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa