Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.923,68 | Não se aplica | R$ 4.929,15 | R$ 45.070,85 |
Empenho nº 723725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090022 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.923,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.929,15
A pagarR$ 45.070,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.914,38 | Não se aplica | R$ 2.467,62 | R$ 17.532,38 |
Empenho nº 723025Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01100030 de 01/10/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.914,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.467,62
A pagarR$ 17.532,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | Não se aplica | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 722125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100019 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 67.532,21 | Não se aplica | R$ 67.532,21 | R$ 467,79 |
Empenho nº 721925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100018 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 68.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.532,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.532,21
A pagarR$ 467,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 255.400,00 | R$ 0,00 | R$ 255.400,00 | Não se aplica | R$ 255.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01100060 de 01/10/2025.
EmpenhadoR$ 255.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 255.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 255.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 885.380,00 | R$ 0,00 | R$ 885.380,00 | Não se aplica | R$ 885.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100017 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 885.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 885.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 885.380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.350,00 | R$ 0,00 | R$ 58.746,82 | Não se aplica | R$ 58.746,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100015 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 51.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.746,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.746,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | — | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 58.746,82 | Não se aplica | R$ 58.746,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070103 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.746,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.746,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 58.746,82 | Não se aplica | R$ 58.746,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100015 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 51.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.746,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.746,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.090,63 | Não se aplica | R$ 3.090,63 | R$ 11.309,37 |
Empenho nº 721125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010042 de 02/01/25.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.090,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.090,63
A pagarR$ 11.309,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 921 a 930 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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