Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -3.027,43 | R$ 3.027,43 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.503,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040021Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.027,43
AnuladoR$ 3.027,43
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.503,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GEANNE RODRIGUES CARNEIRO | R$ -1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040016Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.920,00
AnuladoR$ 1.920,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | LUCIVANIO PINHEIRO SALES | R$ -1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.880,00
AnuladoR$ 1.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.428,36 | R$ 7.428,36 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040009Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -7.428,36
AnuladoR$ 7.428,36
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ -1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.520,00
AnuladoR$ 1.520,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GILDENAR BEZERRA BARRETO | R$ -920,00 | R$ 920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040005Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -920,00
AnuladoR$ 920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 23.490,00 | R$ 0,00 | R$ 23.880,00 | Não se aplica | R$ 2.940,66 | R$ 20.549,34 |
Empenho nº 811325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE 31100026 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 23.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.940,66
A pagarR$ 20.549,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 23.880,00 | R$ 0,00 | R$ 23.880,00 | Não se aplica | R$ 2.940,66 | R$ 20.939,34 |
Empenho nº 811325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE 31100026 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 23.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.940,66
A pagarR$ 20.939,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.786,08 | Não se aplica | R$ 1.786,08 | R$ 13,92 |
Empenho nº 810525Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde - ACS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01090109 de 01/09/2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.786,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.786,08
A pagarR$ 13,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.858,93 | Não se aplica | R$ 6.858,93 | R$ 3.141,07 |
Empenho nº 743125Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100028 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.858,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.858,93
A pagarR$ 3.141,07
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Exibindo 901 a 910 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa