Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -9.956,26 | R$ 9.956,26 | R$ 455,40 | Não se aplica | R$ 1.669,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070102Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.956,26
AnuladoR$ 9.956,26
LiquidadoR$ 455,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.669,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.820,00 | R$ 4.820,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070100Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.820,00
AnuladoR$ 4.820,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -282,28 | R$ 282,28 | R$ 5.509,20 | Não se aplica | R$ 4.909,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070097Pago
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -282,28
AnuladoR$ 282,28
LiquidadoR$ 5.509,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.909,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.847,80 | R$ 13.847,80 | R$ 1.669,80 | Não se aplica | R$ 5.161,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070093Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.847,80
AnuladoR$ 13.847,80
LiquidadoR$ 1.669,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.161,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.117,60 | R$ 5.117,60 | R$ 14.871,60 | Não se aplica | R$ 14.871,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070092Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.117,60
AnuladoR$ 5.117,60
LiquidadoR$ 14.871,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.871,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -102.847,34 | R$ 102.847,34 | R$ 25.299,21 | Não se aplica | R$ 64.943,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070089Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -102.847,34
AnuladoR$ 102.847,34
LiquidadoR$ 25.299,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.943,41
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -263,26 | R$ 263,26 | R$ 8.989,41 | Não se aplica | R$ 16.674,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070084Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -263,26
AnuladoR$ 263,26
LiquidadoR$ 8.989,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.674,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.081,23 | R$ 2.081,23 | R$ 907,96 | Não se aplica | R$ 2.918,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070083Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.081,23
AnuladoR$ 2.081,23
LiquidadoR$ 907,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.918,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.211,18 | R$ 1.211,18 | R$ 3.046,18 | Não se aplica | R$ 13.788,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070082Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.211,18
AnuladoR$ 1.211,18
LiquidadoR$ 3.046,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.788,82
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 881 a 890 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa