Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.136,00 | R$ 0,00 | R$ 2.136,00 | Não se aplica | R$ 2.136,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120174Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas com o Recolhimento do INSS sobre a Pretação de Serviços para atender a Secretaria Municipal de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 2.136,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.136,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.136,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 171.336,31 | R$ 0,00 | R$ 171.336,31 | Não se aplica | R$ 171.336,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120173Pago
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 171.336,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 171.336,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171.336,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 24.091,55 | R$ 0,00 | R$ 24.091,55 | Não se aplica | R$ 24.091,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120172Pago
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 24.091,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.091,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.091,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 12.711,70 | R$ 0,00 | R$ 12.711,70 | Não se aplica | R$ 12.711,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120171Pago
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 12.711,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.711,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.711,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 108.990,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108.990,66 |
Empenho nº 01120168Empenhado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110128 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 108.990,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108.990,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 01120167Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE ENSINO NO IDIOMA DE INGLÊS BÁSICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 6º AO 9° ANO DO FUNDAMENTAL II DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 61.994.607 ANTÔNIO DOUGLAS CARNEIRO SEVERO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 01120166Empenhado
prestação de serviço de limpeza, manutenção e consevação das áreas internas e externas da quadra da Escola Municpal Maria Socorro Chavier de Almeida, referente ao mês de novembro, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 46.901,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.901,60 |
Empenho nº 01120165Empenhado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110127 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 46.901,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.901,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
Empenho nº 01120164Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 61.189.341 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
Empenho nº 01120163Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 641 a 650 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa