Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.792,05 | Não se aplica | R$ 8.369,10 | R$ 41.630,90 |
Empenho nº 02010109Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.792,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.369,10
A pagarR$ 41.630,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 500,00 | R$ 57,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 442,80 |
Empenho nº 02010108Empenhado
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 57,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 442,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380,26 | Não se aplica | R$ 219,24 | R$ 780,76 |
Empenho nº 02010107Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 380,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 219,24
A pagarR$ 780,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.705,40 | R$ 3.294,60 |
Empenho nº 02010106Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.705,40
A pagarR$ 3.294,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 251,33 | R$ 2.801,34 | Não se aplica | R$ 5.934,13 | R$ 8.814,54 |
Empenho nº 02010105Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 251,33
LiquidadoR$ 2.801,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.934,13
A pagarR$ 8.814,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 169,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.020,07 | R$ 16.810,47 |
Empenho nº 02010104Pago
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 169,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.020,07
A pagarR$ 16.810,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 3.701,18 | R$ 5.314,68 | Não se aplica | R$ 17.701,01 | R$ 8.597,81 |
Empenho nº 02010103Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 3.701,18
LiquidadoR$ 5.314,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.701,01
A pagarR$ 8.597,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 150.000,00 | R$ 13.978,26 | R$ 22.447,27 | Não se aplica | R$ 87.094,30 | R$ 48.927,44 |
Empenho nº 02010102Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 13.978,26
LiquidadoR$ 22.447,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.094,30
A pagarR$ 48.927,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 3.559,76 | R$ 6.492,84 | Não se aplica | R$ 13.794,90 | R$ 12.645,34 |
Empenho nº 02010101Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 3.559,76
LiquidadoR$ 6.492,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.794,90
A pagarR$ 12.645,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 70.000,00 | R$ 2.636,59 | R$ 13.309,19 | Não se aplica | R$ 34.739,05 | R$ 32.624,36 |
Empenho nº 02010100Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 2.636,59
LiquidadoR$ 13.309,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.739,05
A pagarR$ 32.624,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4981 a 4990 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa