Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.600,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 41.500,00 |
Empenho nº 02010119Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 41.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.321,53 | Não se aplica | R$ 19.678,47 | R$ 50.321,53 |
Empenho nº 02010118Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.321,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.678,47
A pagarR$ 50.321,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 48.235,20 | Não se aplica | R$ 19.943,20 | R$ 50.056,80 |
Empenho nº 02010117Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.235,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.943,20
A pagarR$ 50.056,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.918,53 | Não se aplica | R$ 44.779,29 | R$ 155.220,71 |
Empenho nº 02010116Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.918,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.779,29
A pagarR$ 155.220,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 185.916,86 | Não se aplica | R$ 103.233,82 | R$ 376.766,18 |
Empenho nº 02010115Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 480.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 185.916,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.233,82
A pagarR$ 376.766,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 33.097,50 | R$ 149.612,63 | Não se aplica | R$ 71.403,80 | R$ 395.498,70 |
Empenho nº 02010114Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 33.097,50
LiquidadoR$ 149.612,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.403,80
A pagarR$ 395.498,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 56.496,00 | R$ 18.418,40 | Não se aplica | R$ 6.072,00 | R$ 37.432,00 |
Empenho nº 02010113Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 56.496,00
LiquidadoR$ 18.418,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,00
A pagarR$ 37.432,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 21.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.630,00 | R$ 18.150,00 |
Empenho nº 02010112Pago
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgação oficial referente as ações desenvolvidas pela Secretaria de do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, confore dispensa de licitação N° 2024022903-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240254.
EmpenhadoR$ 21.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.630,00
A pagarR$ 18.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 234.017,20 | Não se aplica | R$ 145.926,91 | R$ 454.073,09 |
Empenho nº 02010111Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234.017,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.926,91
A pagarR$ 454.073,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 17.849,86 | R$ 8.197,20 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 15.632,14 |
Empenho nº 02010110Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 17.849,86
LiquidadoR$ 8.197,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 15.632,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4971 a 4980 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa