Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 31.800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.950,00 | Não se aplica | R$ 18.550,00 | R$ 13.250,00 |
Empenho nº 02010333Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria d Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240235.
EmpenhadoR$ 31.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.550,00
A pagarR$ 13.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 110,60 | R$ 116,40 | Não se aplica | R$ 155,80 | R$ 233,60 |
Empenho nº 02010332Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 110,60
LiquidadoR$ 116,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155,80
A pagarR$ 233,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO | R$ 8.000,00 | R$ 6.120,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 1.360,00 |
Empenho nº 02010331Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 6.120,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 1.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES | R$ 10.826,40 | R$ 0,00 | R$ 2.706,60 | Não se aplica | R$ 3.608,80 | R$ 7.217,60 |
Empenho nº 02010330Pago
locação de imóvel para o funcionamento da unidade do samu, junto a Secretaria de Saúde, conforme inexigibilidade n° 2024080701-IN e 1° aditivo ao contrato n° 20240535.
EmpenhadoR$ 10.826,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.706,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.608,80
A pagarR$ 7.217,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALEXANDRE MAIA FREITAS | R$ 8.000,00 | R$ 7.840,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 02010329Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 7.840,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES | R$ 8.000,00 | R$ 6.320,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 02010328Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 6.320,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | OSVALDO MAGALHÃES PONTES | R$ 33.725,04 | R$ 0,00 | R$ 2.810,42 | Não se aplica | R$ 5.620,84 | R$ 28.104,20 |
Empenho nº 02010327Pago
locação de imovel para o funcionamento da casa de apoio junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024040205-IN e 1° aditivo ao contrato N 20240296.
EmpenhadoR$ 33.725,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.810,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.620,84
A pagarR$ 28.104,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO GESSIONE MAURICIO | R$ 8.000,00 | R$ 6.120,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 1.440,00 |
Empenho nº 02010326Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 6.120,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 1.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | NIVALDO EDUARDO ARAÚJO | R$ 8.000,00 | R$ 5.320,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 1.880,00 |
Empenho nº 02010325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 5.320,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 1.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 30.302,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 19.372,90 | R$ 10.929,60 |
Empenho nº 02010324Pago
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240494.
EmpenhadoR$ 30.302,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.372,90
A pagarR$ 10.929,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4771 a 4780 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa