Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.504,00 | R$ 0,00 | R$ 542,00 | Não se aplica | R$ 542,00 | R$ 5.962,00 |
Empenho nº 02010343Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3 ao contrato nº20220201.
EmpenhadoR$ 6.504,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,00
A pagarR$ 5.962,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 891,20 | Não se aplica | R$ 222,80 | R$ 2.450,80 |
Empenho nº 02010342Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3º aditivo ao contrato nº20220198.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 891,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 222,80
A pagarR$ 2.450,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2025 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 3.000,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 02010341Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.680,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2025 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 3.000,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 02010340Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.680,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 02010339Empenhado
pagamento de 1 (uma) diária para o Secretario de Educação João Paulo Fernandes Leite para participar da solenidade da inauguração da E.E.F João Nogueira de Spusa, que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, a partir da 08h30min, na cidade de Pereiro/CE, conforme portaria 024/2025FUNDEB de 07/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 14,10 | R$ 259,30 | Não se aplica | R$ 324,30 | R$ 661,60 |
Empenho nº 02010338Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 14,10
LiquidadoR$ 259,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 324,30
A pagarR$ 661,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 5.000,00 | R$ 3.829,90 | R$ 364,90 | Não se aplica | R$ 458,30 | R$ 711,80 |
Empenho nº 02010337Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 3.829,90
LiquidadoR$ 364,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 458,30
A pagarR$ 711,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ANA KESSIA TORRES GOMES | R$ 4.000,00 | R$ 3.680,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 280,00 |
Empenho nº 02010336Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 3.680,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 02010335Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240236.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 1.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | Não se aplica | R$ 1.610,00 | R$ 1.150,00 |
Empenho nº 02010334Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240238.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.610,00
A pagarR$ 1.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4761 a 4770 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa