Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.580,05 | Não se aplica | R$ 3.580,05 | R$ 419,95 |
Empenho nº 151525Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.580,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.580,05
A pagarR$ 419,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.051,21 | Não se aplica | R$ 2.051,21 | R$ 448,79 |
Empenho nº 151325Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.051,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.051,21
A pagarR$ 448,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.091,12 | Não se aplica | R$ 1.091,12 | R$ 408,88 |
Empenho nº 151125Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Educação, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.091,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.091,12
A pagarR$ 408,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.170,70 | Não se aplica | R$ 7.170,70 | R$ 829,30 |
Empenho nº 150925Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.170,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.170,70
A pagarR$ 829,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.113,51 | Não se aplica | R$ 5.113,51 | R$ 886,49 |
Empenho nº 150625Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.113,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.113,51
A pagarR$ 886,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.458,25 | Não se aplica | R$ 4.458,25 | R$ 41,75 |
Empenho nº 150425Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.458,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.458,25
A pagarR$ 41,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.767,95 | Não se aplica | R$ 80.767,95 | R$ 4.232,05 |
Empenho nº 150225Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.767,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.767,95
A pagarR$ 4.232,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | R$ 20.484,58 | Não se aplica | R$ 20.484,58 | R$ 15,42 |
Empenho nº 150025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Finanças, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 20.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.484,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.484,58
A pagarR$ 15,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/01/2025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | R$ 48.549,72 | R$ 0,00 | R$ 48.549,72 | Não se aplica | R$ 31.858,15 | R$ 16.691,57 |
Empenho nº 198425Pago
contratação de prestação de serviços para confecção d próteses dentárias para atender aos usuários do sus junto a secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041101PERP e contrato n° 20250025.
EmpenhadoR$ 48.549,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.549,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.858,15
A pagarR$ 16.691,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 67.645,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67.645,40 |
Empenho nº 198225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica) para a distribuição gratuita as famílias em vunerabilidade docial, junto ao fundo municipal de assistência social e secretaria do trabalho e assistência social - setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041901PERP.
EmpenhadoR$ 67.645,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67.645,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4701 a 4710 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa