Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 124.230,00 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 115.730,00 |
Empenho nº 159725Pago
contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2025010701-IN e contrato n° 20250026.
EmpenhadoR$ 124.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 115.730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 97.900,00 | R$ 0,00 | R$ 53.200,00 | Não se aplica | R$ 15.200,00 | R$ 82.700,00 |
Empenho nº 158725Pago
contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2025010701-IN e contrato n° 20250030.
EmpenhadoR$ 97.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.200,00
A pagarR$ 82.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 150.700,00 | R$ 0,00 | R$ 107.100,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 138.800,00 |
Empenho nº 158425Pago
contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2025010701-IN e contrato n° 20250029.
EmpenhadoR$ 150.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 138.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 120.650,00 | R$ 0,00 | R$ 112.800,00 | Não se aplica | R$ 9.400,00 | R$ 111.250,00 |
Empenho nº 158325Pago
contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2025010701-IN e contrato n° 20250028.
EmpenhadoR$ 120.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.400,00
A pagarR$ 111.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 94.580,00 | R$ 0,00 | R$ 29.200,00 | Não se aplica | R$ 14.600,00 | R$ 79.980,00 |
Empenho nº 158225Pago
contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2025010701-IN e contrato n° 20250027.
EmpenhadoR$ 94.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.600,00
A pagarR$ 79.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.184,23 | Não se aplica | R$ 2.184,23 | R$ 315,77 |
Empenho nº 157325Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.184,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.184,23
A pagarR$ 315,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.798,23 | Não se aplica | R$ 2.798,23 | R$ 201,77 |
Empenho nº 157025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.798,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.798,23
A pagarR$ 201,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.938,69 | Não se aplica | R$ 2.938,69 | R$ 561,31 |
Empenho nº 156825Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.938,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.938,69
A pagarR$ 561,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.996,90 | Não se aplica | R$ 3.996,90 | R$ 3,10 |
Empenho nº 151925Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento e Gestão, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.996,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.996,90
A pagarR$ 3,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.427,08 | Não se aplica | R$ 4.427,08 | R$ 572,92 |
Empenho nº 151725Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.427,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.427,08
A pagarR$ 572,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4691 a 4700 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa